Viáticos |
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La cantidad de dinero necesaria para financiar gastos de alojamiento y/o alimentación a los funcionarios de la Universidad, que en el desempeño de sus funciones deban ausentarse de la ciudad donde habitualmente trabajan.
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Se debe llenar una orden de pago por el monto requerido y adjuntar a ésta el informe Solicitud de Viático que se encuentra disponible en la página Web. Con las autorizaciones respectivas se debe hacer llegar a la Subdirección de Contabilidad, quién revisará y dará visto bueno. Si la información esta correcta y no existen montos pendientes de justificación, se autoriza el pago.
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Se debe llenar el formulario Justificación de Viáticos que se encuentra en la página Web. Junto a la justificación, deberá enviarse a la Subdirección de Contabilidad, los pasajes de ida y regreso o en su defecto, las facturas de hotel u otro documento que permitan obtener una certificación clara de la realización del viaje.
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Una vez que la Unidad haya dado término a la comisión de servicio del funcionario en un plazo de 15 días deberá completar el informe Justificación de Viáticos disponible en la Web y enviarse la documentación de respaldo a la Subdirección de Contabilidad.
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El monto máximo diario por rango de funcionarios es: Viático Nacional : Autoridades Superiores 3,0 UTM Académicos y Jefes Departamento 2,2 UTM Administrativos 1,9 UTM Viático Internacional: Autoridades Superiores US$ 200 Académicos y Jefes Departamento US$ 180 Administrativos US$ 150 Ver cuadro por paises |